Obsah
Detail faktúryč.: DF177/2019
Faktúra
- Číslo faktúryDF177/2019
- Popis plneniaTKO zhodnocovanie - drevo, matrace, plasty 20 01 11/ 1,38 t, 20 01 38/ 1,44 t
- Cena131,98 EUR
- Dátum doručenia16.12.2019
- Dátum splatnosti27.12.2019
- Dátum úhrady18.12.2019
- Dátum vystavenia13.12.2019
- Dátum zverejnenia15.1.2020
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
- IČO36380415
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web