Obsah
Detail faktúryč.: DF033/2018
Faktúra
- Číslo faktúryDF033/2018
- Popis plneniaTKO 240 ks / 2,980t + 0 ks/1000 l
- Cena386,54 EUR
- Dátum doručenia16.2.2018
- Dátum splatnosti26.2.2018
- Dátum úhrady22.2.2018
- Dátum vystavenia12.2.2018
- Dátum zverejnenia11.4.2018
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
- IČO36380415
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web