Detail faktúry DF040/2019
- Číslo faktúry:
- DF040/2019
- Popis plnenia:
- OU - zošívačka
- Cena:
- 24,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jakubovany
- Dodávateľ:
-
- SPONKA s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov
- IČO:
- 51132907
- Dátum doručenia:
- 21. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 3. 2019
- Dátum úhrady:
- 22. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 3. 2019