Obsah

Detail faktúryč.: DF040/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF040/2019
  • Popis plnenia
    OU - zošívačka
  • Cena
    24,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.2.2019
  • Dátum splatnosti
    7.3.2019
  • Dátum úhrady
    22.2.2019
  • Dátum vystavenia
    21.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SPONKA s.r.o., Štefánikova 817, 020 01 Púchov
  • IČO
    51132907
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web