Obsah

Detail faktúryč.: DF050/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF050/2019
  • Popis plnenia
    TKO 176 ks / 3,320 t + 3 ks/1100 l
  • Cena
    339,96 EUR
  • Dátum doručenia
    19.3.2019
  • Dátum splatnosti
    27.3.2019
  • Dátum úhrady
    21.3.2019
  • Dátum vystavenia
    13.3.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web