Detail faktúry DF071/2017
- Číslo faktúry:
- DF071/2017
- Popis plnenia:
- KD - projekt EF - služby - žiadosť
- Cena:
- 1 300,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Jakubovany
- Dodávateľ:
-
- LeXtom s.r.o.,Agátová 485/5,031 01,Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 50251015
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2017
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2017
- Dátum úhrady:
- 24. 5. 2017
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 28. 6. 2017