Obsah
Detail faktúryč.: DF089/2019
Faktúra
- Číslo faktúryDF089/2019
- Popis plneniaTKO 198 ks / 3,420 t + 4 ks/1100 l
- Cena398,50 EUR
- Dátum doručenia20.5.2019
- Dátum splatnosti27.5.2019
- Dátum úhrady22.5.2019
- Dátum vystavenia13.5.2019
- Dátum zverejnenia25.6.2019
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
- IČO36380415
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web