Obsah
Detail faktúryč.: DFZ021/2019
Faktúra
- Číslo faktúryDFZ021/2019
- Popis plneniaSJ potraviny
- Cena202,91 EUR
- Dátum doručenia5.3.2019
- Dátum splatnosti18.3.2019
- Dátum vystavenia4.3.2019
- Dátum zverejnenia19.4.2019
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCOOP JEDNOTA, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web