Obsah

Detail faktúryč.: DFZ033/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFZ033/2019
  • Popis plnenia
    SJ potraviny
  • Cena
    352,33 EUR
  • Dátum doručenia
    8.4.2019
  • Dátum splatnosti
    23.4.2019
  • Dátum vystavenia
    8.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP JEDNOTA, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web