Obsah

Detail faktúryč.: DFZ044/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DFZ044/2019
  • Popis plnenia
    SJ potraviny
  • Cena
    285,86 EUR
  • Dátum doručenia
    3.5.2019
  • Dátum splatnosti
    17.5.2019
  • Dátum vystavenia
    3.5.2019
  • Dátum zverejnenia
    25.6.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    COOP JEDNOTA, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web