Obsah
Detail faktúryč.: DFZ044/2019
Faktúra
- Číslo faktúryDFZ044/2019
- Popis plneniaSJ potraviny
- Cena285,86 EUR
- Dátum doručenia3.5.2019
- Dátum splatnosti17.5.2019
- Dátum vystavenia3.5.2019
- Dátum zverejnenia25.6.2019
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCOOP JEDNOTA, 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web