Obsah

Detail faktúryč.: DF042/2023
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF042/2023
  • Popis plnenia
    TKO 105 ks / 2,916 t + 4 ks/1100 l
  • Cena
    332,84 EUR
  • Dátum doručenia
    17.3.2023
  • Dátum splatnosti
    27.3.2023
  • Dátum úhrady
    29.3.2023
  • Dátum vystavenia
    13.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.4.2023
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web