Obsah

Detail faktúryč.: DF052/2025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF052/2025
  • Popis plnenia
    TKO 98 ks / 2,36 t + 0 ks/1100 l /
  • Cena
    310,43 EUR
  • Dátum doručenia
    22.4.2025
  • Dátum splatnosti
    25.4.2025
  • Dátum vystavenia
    11.4.2025
  • Dátum zverejnenia
    13.5.2025
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web