Obsah
Detail faktúryč.: DF070/2018
Faktúra
- Číslo faktúryDF070/2018
- Popis plneniaTKO 254 ks / 3,540 t + 1 ks/1100 l
- Cena422,85 EUR
- Dátum doručenia17.5.2018
- Dátum splatnosti28.5.2018
- Dátum vystavenia12.5.2018
- Dátum zverejnenia6.6.2018
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
- IČO36380415
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web