Obsah
Detail faktúryč.: DF106/2019
Faktúra
- Číslo faktúryDF106/2019
- Popis plneniaTKO 225 ks / 4,290 t + 7 ks/1100 l
- Cena485,52 EUR
- Dátum doručenia17.6.2019
- Dátum splatnosti27.6.2019
- Dátum úhrady21.6.2019
- Dátum vystavenia13.6.2019
- Dátum zverejnenia23.7.2019
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľOZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
- IČO36380415
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web