Obsah

Detail faktúryč.: DF106/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF106/2019
  • Popis plnenia
    TKO 225 ks / 4,290 t + 7 ks/1100 l
  • Cena
    485,52 EUR
  • Dátum doručenia
    17.6.2019
  • Dátum splatnosti
    27.6.2019
  • Dátum úhrady
    21.6.2019
  • Dátum vystavenia
    13.6.2019
  • Dátum zverejnenia
    23.7.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web