Obsah

Detail faktúryč.: DF109/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF109/2018
  • Popis plnenia
    TKO 225 ks / 3,060 t +
  • Cena
    363,72 EUR
  • Dátum doručenia
    27.8.2018
  • Dátum splatnosti
    24.8.2018
  • Dátum úhrady
    28.8.2018
  • Dátum vystavenia
    10.8.2018
  • Dátum zverejnenia
    12.9.2018
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web