Obsah

Detail faktúryč.: DF115/2019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF115/2019
  • Popis plnenia
    TKO 217 ks / 3,540 t + 6 ks/1100 l
  • Cena
    454,46 EUR
  • Dátum doručenia
    16.7.2019
  • Dátum splatnosti
    26.7.2019
  • Dátum úhrady
    19.7.2019
  • Dátum vystavenia
    12.7.2019
  • Dátum zverejnenia
    8.8.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web