Obsah

Detail faktúryč.: DF182/2018
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF182/2018
  • Popis plnenia
    TKO 215 ks / 2,50 t +
  • Cena
    345,42 EUR
  • Dátum doručenia
    16.1.2019
  • Dátum splatnosti
    28.1.2019
  • Dátum úhrady
    18.1.2019
  • Dátum vystavenia
    14.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    19.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Jakubovany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
  • IČO
    36380415
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web