Obsah
Detail faktúry č.: DF3361/2019
- Typ faktúry
- Číslo faktúryDF3361/2019
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaSJ - kuchynský odpad 9/2019 / 23 l
- Cena20,00 EUR
- Dátum doručenia4.11.2019
- Dátum splatnosti5.11.2019
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia22.10.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia18.12.2019
- OdberateľObec Jakubovany
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľTomáš Brnoliak LKOaRS,30,034 95,Martinček
- IČO41745230
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty